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北京市福利彩票发行中心2018年度部门决算(公开草案)说明

目    录
 
第一部分 2018年度部门决算报表
 
    一、收入支出决算总表
 
    二、收入决算表
 
    三、支出决算表
 
    四、财政拨款收入支出决算总表
 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
 
    九、财政拨款“三公”经费支出决算表
 
    十、政府采购情况表
 
    十一、政府购买服务支出情况表
 
第二部分 2018年度部门决算说明
 
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
 
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
 
 
第一部分 2018年度部门决算报表
 
 
北京市福利彩票发行中心2018年度部门决算报表
 
 
第二部分 2018年度部门决算说明
 
一、部门基本情况
 
(一)部门机构设置及职责
 
北京市福利彩票发行中心为自收自支事业单位(公益二类),无下属单位。主要职责:负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括:按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定,在北京市范围内销售福利彩票,并组织、检查、监督全市网点的销售活动,按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。
 
北京市福利彩票发行中心下设10个部门,具体为办公室(综合管理部)、资金管理部、市场管理部、营销拓展部、技术管理部、组织人事部、审计监察部、后勤管理部、客户服务中心、游戏研发中心。
 
(二)人员构成情况
 
本部门事业编制75人,实有人数64人。
 
二、收入支出决算总体情况说明
 
2018年度收、支总计20797.80万元,比上年减少1382.05万元,下降6.23%。
 
(一)收入决算说明
 
2018年度本年收入合计20211.48万元,比上年减少1499.24万元,下降6.91%,其中:财政拨款收入19204万元,占收入合计的95.02%;其他收入1007.48万元,占收入合计的4.98%。
 
(二)支出决算说明
 
2018年度本年支出合计18888.57万元,比上年减少920.16万元,下降4.64%,其中:基本支出2079.97万元,占支出合计的11.01%;项目支出16808.60万元,占支出合计的88.99%。
 
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
2018年度财政拨款收、支总计19790.32万元,比上年减少1137.82万元,下降5.44%。主要原因:2018年预算申请财政拨款比2017年申请减少,同时厉行勤俭节约,大力压缩运行成本。
 
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
本年度无此项支出。
 
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
 
2018年度政府性基金预算财政拨款支出18886.64万元,主要用于以下方面:其他支出18886.64万元,占本年财政拨款支出100%。
 
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
 
“其他支出”2018年度决算18886.64万元,比2018年年初预算减少903.68万元,下降4.57%。其中:
 
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”2018年度决算18886.64万元,比2018年年初预算减少903.68万元,下降4.57%。主要原因:贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求,降低成本压缩开支。2018年广告宣传费决算比年初预算财政拨款减少;彩票市场调控资金项目资金使用执行期限为两年,结转2019年继续使用。
 
六、财政拨款基本支出决算情况说明
 
2018年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出2078.04万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
 
 
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
 
一、“三公”经费财政拨款决算情况
 
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数22.18万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算34.92万元减少12.74万元。其中:
 
1.因公出国(境)费用。2018年决算数16.21万元,比2018年年初预算数24万元减少7.79万元。主要原因:减少安排人员出国。2018年因公出国(境)费用主要用于赴德国就失智老人护理开展培训、赴芬兰就特殊儿童心理健康教育开展培训等方面,2018年组织因公出国(境)团组0个,2人次,人均因公出国(境)费用0.25万元。
 
2.公务接待费。2018年决算数0万元,比2018年年初预算数3.12万元减少3.12万元。主要原因:本年度减少公务接待批次及人次。
 
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数5.96万元,比2018年年初预算数7.8万元减少1.84万元。其中,公务用车运行维护费2018年决算数5.96万元,比2018年年初预算数7.8万元减少1.84万元,主要原因:在保障必要业务顺利进行的同时尽量减少支出。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油2万元,公务用车维修0.07万元,公务用车保险1.97万元,公务用车其他支出1.92万元。2018年公务用车保有量7辆,车均运行维护费0.85万元。
 
二、机关运行经费支出情况
 
本部门不属于机关运行经费统计范围。
 
三、政府采购支出情况
 
2018年北京市福利彩票发行中心政府采购支出总额2459.47万元,其中:政府采购货物支出643.31万元,政府采购服务支出1816.16万元。授予中小企业合同金额2365.93万元,占政府采购支出总额的96.20%,其中:授予小微企业合同金额1448.76万元,占政府采购支出总额的58.91%。
 
四、国有资产占用情况
 
固定资产总额13889.51万元,其中:汽车7辆,246.89万元(业务用车)。
 
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
 
本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计范围。
 
六、政府购买服务支出说明
 
本部门不属于政府购买服务范围。
 
七、专业名词解释
 
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
 
4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。
 
5.彩票市场调控资金:该项资金主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
 
 
第四部分  2018年度部门绩效评价情况
 
一、绩效评价工作开展情况
 
北京市福利彩票发行中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目8个,占部门项目总数的32%,涉及金额15965.45万元。其中,普通程序评价项目1个,涉及金额1686.12万元,评价得分在75-90分(含75分)的1个;简易程序评价项目7个,涉及金额14279.325万元,评价得分在90分(含90分)以上的6个、评价得分在75-90分(含75分)的1个,综合绩效评定结果良好。
 
二、彩票游戏市场营销项目绩效评价报告
 
(一)评价对象概况
 
北京市福利彩票发行中心彩票游戏市场营销项目主要是对电脑福利彩票各游戏进行整体营销活动,扩大品牌影响力,达到提高销量的目的。利用派奖、买赠、二次抽奖、体验券等形式进行。对即开票主题票进行推广,提高主题票的销量,同时带动非主题即开票一同发展,使得即开票的销售额再上一个台阶。适时推出二次开奖、奖上奖等宣传促销活动,计划在每个季度进行。
 
(二)评价结论
 
“彩票游戏市场推广”项目综合得分82.00分,其中:项目决策11.00分,项目管理24.30分,项目绩效46.7分,项目综合绩效级别评定结论为“良好”。
 
(三)存在问题
 
1.部分管理制度不健全,新制度或原制度修改未考虑制度配套。缺少专项资金管理制度、以及符合项目单位的招标管理制度。
 
2.绩效目标设计合理性存在不足。部分绩效目标制定缺乏具体化和可量化,不利于衡量和评价。
 
3.项目结束后缺少阶段验收报告。
 
4.部分合同执行有待加强。
 
5.服务协议缺少费用预算明细构成。
 
(四)建议
 
1.进一步完善相关管理制度
 
建议增加符合本单位管理工作的招标管理制度,明确招标范围、应标资质,单位招标组织架构、招标方式、相关部门责任、流程、审批程序等。
 
建立完善的专项资金管理制度。通过健全完善管理制度、措施以及绩效评价等制度机制、实现专项资金的规范化、科学化使用管理,提高专项资金的实际绩效,确保高效利用专项资金,最大程度的提高资金使用效益。
 
建议结合内部控制建设,梳理相关制度将过时制度及时修正并调整制度之间的关联性,确保日常管理制度和内部控制管理制度口径一致性。
 
2.强化预算编制的科学性和合理性
 
建议增强项目预算绩效的管理,项目实施前认真编制绩效目标申报表,用以指导、控制和评价项目全过程,确保项目预算成果的实现;加强预算申报和预算执行的管理,保证项目资金申报的充分、准确和细致。
 
3.加强项目验收管理
 
项目完成后,建议增加验收环节的措施,从相、量以及各方面进行评价。
 
4.加强积极合同的审核、审批管理
 
建议严格按照单位合同管理制度执行。
 
5.重视结算资料的准确性、齐全性
 
建议项目单位与中标单位进一步明确资金明细构成,细化资金分项使用。
 
附件:北京市福利彩票发行中心2018年度部门决算报表
 
发表时间:2019-08-29 10:00:44

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